Nazwa zadania audytowego: „Analiza prawidłowości funkcjonowania Wąbrzeskiego Domu Kultury w obszarze finansowym„
Numer zadania audytowego: AW.1720/Z1/2013
Termin przeprowadzenia: 13 lutego – 15 kwietnia 2013 r.
Zalecenia pokontrolne:
- doprecyzowanie systemu zawierania umów gastronomicznych;
- wprowadzenie rozliczeń miesięcznych w odniesieniu do pokrycia kosztów gastronomicznych (zużycie wody, energii elektrycznej, gazu itp.);
- dostosowanie przepisów wewnętrznych do stanu wymaganego;
- rozważenie możliwości przesunięcia obowiązków kadrowych na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych oraz przeanalizowanie zasadności funkcjonowania kasy.
Zalecenia zostały częściowo wprowadzone.
Nazwa zadania audytowego: „Kontrola płatnika składek ZUS„
Numer zadania audytowego: 562022050010
Termin przeprowadzenia: 23 sierpnia – 29 września 2022 r.
Szczegółowy zakres kontroli:
- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
- Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zalecenia zostały wprowadzone.